第一部分 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会对beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网直管区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设进行全面管理；beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会参照省对州（市）的财政管理体制，建立省对beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的财政管理体制，设立beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网金库，负责办理beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网直管区内财政预算收入的收缴、划分、留解和预算支出拨付；行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的各项规划并组织实施；审核批准beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的发展计划和产业布局；负责研究制定beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网招商引资和投融资政策并指导实施；负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财税收入的管理，统筹安排财政专项资金；负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网生态环境保护、节能减排、“三农”发展、城乡统筹建设；负责本机关和所属单位机构编制、人事人才工作，beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网日常工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

    1.抓改革、促创新，体制机制全面构建。紧紧围绕“省级决策领导、beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网独立建制、市区融合发展”要求，着力构建适应国家级beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网建设发展的体制机制。

2.重规划、强引领，规划编制有序开展。主动加强与昆明市和滇中城市群规划的衔接融合，高起点、高标准、高质量编制beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网各类规划，构建了昆明统筹、滇中协同、beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理、高效有序的规划管理体系。

    3.打基础、育产业，项目建设扎实推进。坚持基础优先、产业为重，全力推进以道路交通、产业园区为重点的项目建设。

4.扩开放、求实效，招商引资提质增效。围绕beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网产业定位和产业布局，创新招商方式，狠抓项目落地，招商引资工作取得新突破。

5.强联动、促融合，一体发展取得实效。全面贯彻落实“市区融合发展”要求。

6.简流程、优服务，营商环境稳步提升。以服务beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济发展、招商引资、项目落地为主线，全力打造一流投资环境。

7.转作风、树形象，党的建设全面加强。始终把党的纪律和规矩挺在前面，全面推进党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网综合管理部

2.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济发展部

3.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网规划建设管理部

4.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局

5.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网行政审批局

6.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网投资促进服务中心

7.云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心

8.中国共产党云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网纪律检查工作委员会

9.滇中产业聚集区（beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网）工会工作委员会

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年末实有人员编制95人。其中：行政编制70人（无行政工勤编制），事业编制25人（无参公管理事业编制）； 

     云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年末实有人数144人。其中：在职在编实有行政人员54人（无行政工勤人员），事业人员18人（无参公管理事业人员），长期聘用人员72人。

 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年末车辆编制27辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

（因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据分总关系会有0.01万元的误差，特此说明）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会9个预算单位2016年度收入合计615,647.65万元，其中：财政拨款收入615,647.65万元，占总收入的100%。

2015年度收入合计321,191.80万元，其中：财政拨款收321,191.80万元，占总收入的100%。

2016年总收入较2015年增加294,455.85万元，增加91.68%，主要原因：一是云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制调整，原10个派驻机构的工作融合到昆明市对应机构合并办公，相关公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、债务付息支出等社会性事务支出减少；二是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网各项建设工作全面开展，一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会9个预算单位2016年度支出合计663,256.76万元。其中：基本支出5,530.45万元，占总支出的0.83％；项目支出657,726.31万元，占总支出的99.17％。

   2015年决算总支出226,646.42万元，其中：基本支出6,576.22万元，占总支出的2.9％；项目支出220,070.20万元，占总支出的97.10％。

2016年总支出较2015年总支出增加436,610.34万元，增加193%，主要原因是项目支出增加：2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网发展全面进入项目建设期，其中：城乡社区支出较上年增加222,863.59万元、交通运输支出较上年增加186,000.00万元，资源勘探信息等支出较上年增加57,693.00万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网9个预算单位机构正常运转的日常支出5,530.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.45％。与上年对比减少1045.78万元,主要原因：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制调整，2015年参加部门决算的10个派驻单位撤销，原内设机构合并后重新成立预算单位，人员随之减少，基本支出中的人员经费支出也相应减少。

（二）项目支出情况

 2016年度用于保障云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网9个预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费657,726.31万元。项目支出主要包括： 战略规划与实施、招商引资、宣传事务、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区规划与管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、公路新建、公路养护、其他建筑业支出、支持中小企业发展和管理支出。与上年对比增加437,656.11万元,主要原因:2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网发展进入全面开展项目建设工作，其中主要增加和减少的项目：城乡社区支出较上年增加222,863.59万元，交通运输支出较上年增加186,000.00万元，资源勘探信息等支出较上年增加57,693.00万元，社会保障和就业支出较上年减少1154.73万元，国土海洋气象等支出较上年减少28,250.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出379,028.98万元,占本年支出合计的57.15%。与上年对比增加217,136.03万元,主要原因：2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网发展全面进入项目建设期，其中主要增加和减少的项目：交通运输支出较上年增加186,000.00万元，资源勘探信息等支出较上年增加57,693.00万元，社会保障和就业支出较上年减少1,154.73万元，国土海洋气象等支出较上年减少28,250.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出9,523.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网9个预算单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出。

2. 公共安全（类）支出88.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于原聚集区消防办、原聚集公安局机构撤销前正常运转的日常工作经费支出。

3. 科学技术支出1,287.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网科技产业项目扶持资金支出。

4. 文化体育与传媒支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网农村数字电影放映工程配套资金支出。

5. 社会保障和就业支出130.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于原聚集区社会事务管理局机构撤销前正常运转的日常工作经费支出。

6. 节能环保支出144.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于原聚集区环保分局机构撤销前正常运转的日常支出及环境监察、监测等工作的支出。

7. 城乡社区支出3,859.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于：滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网规建部门正常运转的日常支出以及beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网各项规划编制费、规划设计费等支出。

8. 农林水支出155.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于原聚集区农业局、林业局、水务局机构撤销前正常运转的日常支出。

     9. 交通运输支出206,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.35%。主要用于公路新建支出、公路养护支出。

     10. 资源勘探信息等支出157,693.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.60%。主要用于拨付云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限公司项目资本金；支持中小企业发展和管理支出。

11. 国土海洋气象等支出137.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土储中心正常运转的日常支出。

12.住房保障支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0003%。主要用于原聚集区建管局机构撤销前正常运转的日常支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为419.75万元，支出决算为221.20万元，完成预算的52.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为69.34万元，完成预算的69.34%；公务用车购置及运行费支出决算为64.2万元，完成预算的99.15%；公务接待费支出决算为87.66万元，完成预算的34.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制调整，原10个派驻机构撤销，相关社会事务工作移交昆明市相应部门办理，原13个内设机构合并后新设预算单位，导致相应的“三公”经费支出减少。二是加强支出管理，严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少145.06万元，下降39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.19万元，下降5.70%；公务用车购置及运行费支出决算减少126.5万元，下降66.33%；公务接待费支出决算减少14.37万元，下降14.08%。2016年度“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：一是因公务用车改革后，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行费减少；二是严格执行厉行节约原则，对公务用车严格管理；三是对公务接待严格审批；四是对因公临时出国（境）经费开支严格执行范围及标准，使“三公经费”控制工作取得了良好成效。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出69.34万元，占31.35%；公务用车购置及运行维护费支出64.2万元，占29.02%；公务接待费支出87.66万元，占39.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出69.34万元，共安排因公出国（境）团组7个，累计17人次。开展内容包括：赴德国、意大利开展经贸交流活动；赴日本开展产业招商活动；赴港澳交流学习；赴台交流学习；赴俄罗斯、匈牙利、波兰经贸交流活动；赴印度、土耳其、以色列交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

务用车运行维护支出64.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网9个预算单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87.66万元。其中：

国内接待费支出87.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1330批次（其中：外事接待0批次），接待人次8659人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网调研、检查、培训、指导工作；迎接各方面的项目检查验收；同外单位工作交流等方面的公务接待支出。

没有发生国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会2016年机关运行经费支出2,513.48万元，与上年对比增加164.98万元,主要原因：维修(护）费较上年增加88.42万元，租赁费较上年增加472.00万元，其他商品服务支出较上年增加91.46万元，办公费较上年减少16.63万元，印刷费较上年减少69.77万元，物业管理费较上年减少165.43万元，差旅费较上年减少82.55万元，公务用车维护费较上年减少74.62万元，办公设备购置较上年减少101.74万元。

    (二）政府采购支出情况说明

2016年度云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会9个独立核算单位政府采购总支出为54.17万元，其中：货物类采购支出49.97万元，工程类采购支出0万元，服务类采购支出4.2万元。

   （三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.基本支出：包括人员经费支出、日常公用经费支出。

 附件：云南省滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理委员会2016年度部门决算汇总.pdf