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云南省昆明空港经济区国土资源局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区国土资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区国土资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区国土资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、昆明市(滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网)有关国土资源管理的方针、政策及法律法规,组织拟订有关章程和办法,并组织实施。

2.组织编制和实施辖区内国土空间规划、国土开发整理规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划。

3.负责依法保护和合理利用土地及矿产资源,并保护所有者的合法权益。参与宏观经济运行、区域协调和城乡统筹研究,提出相关政策性建议。

4.严格实施土地用途管制,组织实施耕地和基本农田保护,做好土地开发、整理、开垦管理工作,负责耕地占补平衡工作。

5.组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,做好土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作。

6.编制农用地征转用方案,受理使用土地申请,按审批权限办理征收(用)手续。

7.按审批权限办理土地使用权出让、划拨、转让、出租、划拨补办出让等用地手续,对辖区内基准地价测评、更新进行定期公示。在空港经济区管委会的统一领导下,认真履行国土资源主管部门监管职责,确保征地工作依法规范有序进行。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括办公室、土地利用科、行政审批科、空间规划科、耕地保护科、地籍管理科、地矿科、执法大队、大板桥国土所。

(三)重点工作概述

1.做好全区范围内自然资源领域巡查、监管及应急处置,对巡查发现新增违法违规用地及时制止、报告及处置,严厉打击辖区违法用地、违法采矿等自然资源领域违法行为,有限降低违法用地比例;

2.完成新增重大决策、文件材料,土地供应、报批卷宗材料,土地登记材料、地籍档案,合同、协议材料,行政执法案卷查处材料,地质灾害处置工程材料等材料的整理归档及数字化加工工作;

3.完成空港经济区地质灾害防治群防群测网络,做好辖区年度地质灾害隐患预防工作;

4.年度内如发生地质灾害事故,第一实际完成事故应急处置;

5.完成空港经济区永久基本农田核实举证工作;

6.做好全区范围内自然资源领域巡查、监管及应急处置,对巡查发现新增违法违规用地及时制止、报告及处置,严厉打击辖区违法用地、违法采矿等自然资源领域违法行为,有限降低违法用地比例;

7.完成年度土地利用变更调查工作,摸清辖区土地利用现状数据,为合理开发利用土地提供支持;

8.做好地质灾害防治工作,认真排查地质灾害隐患点,做好预案编制和应急演练,群防群测,发放“两卡一书”,确保年内不发生地质灾害事故;

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为云南省昆明空港经济区国土资源局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 3人,事业编制0人。在职实有3人,其中:财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入115.26万元,其中:一般公共预算115.26万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比有所减少,主要原因分析由于机构改革,按照空港管委会工作安排,对 2023年预算编制费用进行了优化调整。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入115.26万元,其中:本年收入115.26万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款115.26万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比有所减少,主要原因分析由于机构改革,按照空港管委会工作安排,2023年预算编制费用进行了优化调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出115.26万元。财政拨款安排支出115.26万元,其中:基本支出115.26万元,与上年对比有所增加,主要原因是工资调整;项目支出0万元,与上年对比有所减少,主要原因分析由于机构改革,根据工作安排,2023年项目预算编制费用纳入beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网自然资源规划局支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要列220(类)-01(款)自然资源事务75.9380万元,主要反映自然资源管理等方面的支出;208(类)-05(款)行政事业单位养老支出29.3172万元,主要反映行政事业单位养老保险及职业年金支出; 210(类)-11(款)行政事业单位医疗3.6939万元支出,主要反映行政事业单位医疗保险的支出;221(类)-02(款)住房改革支出6.3072万元,主要反映住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

空港国土资源局2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港国土资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年持平。

(一)因公出国(境)费

空港国土资源局2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

空港国土资源局2023年公务接待费预算为0万元,与上年持平。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

空港国土资源局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,较与上年持平。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

空港国土资源局无重点项目预算绩效目标情况。根据工作安排,2023年度重点项目纳入beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网自然资源规划局支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

三、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港国土资源局2023年机关运行经费安排9.8592万元,主要用于工作人员办公经费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等日常开支,与上年对比减少了44.7784万元,减少了81.95%,主要原因分析2023年空港国土局未安排业务费项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,空港国土资源局资产总额251.991824万元,其中,流动资产238.463657万元,固定资产28.622146万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.086582万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少622.315922万元,其中固定资产增加0..086582万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53019500302201100111

附件：云南省昆明空港经济区国土资源局2023年部门预算公开表