监督索引号53019500302202400000

昆明市公安局官渡分局大板桥派出所2023年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局官渡分局大板桥派出所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局官渡分局大板桥派出所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局官渡分局大板桥派出所 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.维护社会政治稳定。发挥点多面广线长、信息反馈快的优势,收集和掌握影响社会政治和治安稳定的各类信息,做好紧急治安事件的先期处置工作,协助做好人民内部矛盾的疏导缓解工作,加强有关重点人口的控制工作。

2.打击犯罪活动和查处违法活动。做好先期处警工作,快速出警,保护现场,开展初步的现场访问及采取各类紧急措施。

3.人口管理。坚持居住地管理的原则,实行人口动态管理和控制,把辖区内常住人口、暂住人口及房屋出租户、外国人和港澳台人员、监管对象和监视居住对象纳入人口管理范畴。

4.社区防范。积极参与创"三安"活动,落实居民住宅安全防范措施,督促指导辖区内机关企事业单位的安全防范,开展社区安全防范宣传。加强基层组织建设,组织辖区治安巡逻和守卡,做好轻微违法犯罪人员的帮教转化工作,并及时调处各类治安纠纷。

5.为民服务。在办证、户口等日常管理工作中,为群众提供方便,实行前台受理,按规定及时办结。

6.队伍建设。加强组织建设、思想建设、作风建设、廉政建设和基础业务建设。要建立健全各项规章制度,夯实派出所基础建设,并完善内外监督机制,加强民警的宗旨意识、职业道德、敬岗爱业和法制意识的教育,规范言行,严格执法。

7.积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作,完成党委、政府和上级公安机关交办的其他各项公安保卫任务。

8.从日常治安管理和防范控制中发现线索,抓获违法犯罪嫌疑人员,为刑侦部门提供破案线索。对违法犯罪可疑人员开展调查,从人到案,打击查处违法犯罪。负责对辖区内突出治安问题进行集中整治,查处治安案件。

9.及时受理人民群众求助救急,帮助群众排忧解难,遇有重大自然灾害事故发生,积极组织和依靠群众开展抢险救灾斗争,并严密灾害事故现场的治安防范,预防、发现和打击查处各类违法犯罪活动。深入社区,了解社情民意,倾听群众呼声,密切联系群众。

(二)机构设置情况

大板桥派出所共设置4个内设机构,包括:内勤中队、巡逻防控中队、刑侦中队、社区中队。

(三)重点工作概述

1.统筹推进疫情防控及接种方面工作情况。

2.重点人口、重性精神病障碍患者、三人以下非正常上访管控工作情况。 

3.“一标三实”采集工作。 

大板桥派出所依托社区警务战略的实施,强化社区民警信息采集、更新、维护的职责,严格落实“实名、实情、实数、实时”的人员信息登记工作要求。

4.打击违法犯罪工作

大板桥派出所严厉打击违法犯罪分子,根据发案情况形成分析研判报告,并制定打击防控措施,重点打击盗抢骗、打架斗殴、私藏枪支、涉黄涉赌涉毒违法犯罪行为,对达到立案标准的及时立案侦查或进行网上追逃、布控。

二、预算单位基本情况

大板桥派出所编制2023年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制49人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2103.74万元,其中:一般公共预算2103.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加0.74%,主要原因为辖区内违法案件及有效警勤增多,办案经费相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2103.74万元,其中:本年收入2103.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2103.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.74%,主要原因为辖区内违法案件及有效警勤增多,办案经费相应增加。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2023年部门预算总支出 2103.74万元。财政拨款安排支出2103.74万元,其中:基本支出2103.74万元,与上年对比增加0.74%,主要原因为辖区内违法案件及有效警勤增多,办案经费相应增加;项目支出0万元,与上年对比增加0%,主要原因为本年度机构改革只下拨人员经费预算,未涉及项目经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040202,主要用于发放招聘人员工资、社会保险及日常公用支出2103.74万元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市公安局官渡分局大板桥派出所列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,不存在对下专项转移支付项目的情况。

(一)与中央配套事项

本部门为一级预算单位,无下属部门,因此无对下专项转移支付。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门为一级预算单位,无下属部门,因此无对下专项转移支付。

(三)经济社会事业发展事项

本部门为一级预算单位,无下属部门,因此无对下专项转移支付。

(四)经济社会事业发展事项

本部门为一级预算单位,无下属部门,因此无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局大板桥派出所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局大板桥派出所2023年机关运行经费安排220.5万元,与上年对比增加7.56%,主要原因先为本年度机构改革,办公费测算标准按滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的标准测算,比原空港经济区测算标准有所增加;此外辖区内违法案件及有效警勤增多,办案经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市公安局官渡分局大板桥派出所资产总额83.11万元,其中,流动资产14.21万元,固定资产68.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少201.24万元,其中固定资产减少38.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53019500302202400111

附件：大板桥派出所部门预算公开表