一、  部门基本情况

（一）部门概况

单位名称：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局

法人代表：邓翰武

单位地址：云南昆明空港经济区长水航城地税办公区

邮政编码：650220

联系电话：0871-67336929

（二）部门绩效目标的设立情况

共设立5个部门绩效目标：

1.职责履行良好

设置了完成税费征管各项工作任务；提升绩效管理建设水平，作风纪律持续转变；队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障三个具体任务。

完成税费征管各项工作任务，提升滇中地税系统管理建设水平主要内容是：根据滇中经济发展目标和财政预算安排，在经济发展新常态下，牢牢抓住组织收入这个中心不动摇，重点从收入目标考核、税收专项检查、欠税清理清缴、落实税收政策、紧盯项目建设、构建综合治税等六个方面抓早抓实组织收入工作。加强党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，综治维稳等工作。

提升绩效管理建设水平，作风纪律持续转变主要内容：强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。牢固树立“四个意识”，加强和规范党内政治生活，强化党内监督，营造风清气正的政治生态。

队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障主要内容是：坚持“把规矩钉牢，把作风搞正，把工作搞实”，大力加强领导班子和干部队伍建设，牢记为国聚财、为民收税的职责使命，始终坚持稳中求进的工作总基调，积极适应经济发展的新常态，充分激发改革创新的强大动力，紧紧围绕实现税收现代化的工作目标，深入推动云南滇中地税总目标总要求的贯彻落实，做好各类保障性工作。

2.履职效益明显

设置了经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三项具体任务。

经济效益主要内容是：全面完成省局和滇中管委会计划任务，实现收入目标任务。不折不扣把各项地方税收优惠政策执行到位。

社会效益主要内容是：为滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济社会发展提供财力保障，对涉及beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网开发建设的税收优惠政策从7个行业和13个税种进行全面梳理归结，分税种版和行业版编印《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网招商引资地方税收优惠政策服务指南》，汇编《城镇土地使用税宣传提纲》、《个人住房转让交易涉税政策服务指南》和《滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税收服务指南》，分别印制1万多册在beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网范围内进行广泛宣传。

社会公众或服务对象满意度主要内容是：推进办税服务厅标准化建设，为纳税人创造良好的办税环境；建立健全办税服务制度，加强办税服务厅日常管理工作，优化办税流程。

3.预算配置科学

设置了预算编制科学、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出三项具体任务。

预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。

确保重点支出安排主要内容是：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。

严控“三公”经费支出主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。

4.预算执行有效

设置了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、经费节支增效四项具体任务。

严格预算执行主要内容是：按照财政厅和省局关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按季度完成进度百分比。

严控结转结余主要内容是：严格控制结转，加快结余资金消化。

项目组织良好主要内容是：项目开展有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。

经费节支增效主要内容是：认真落实中央八项规定和《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》，严控“三公”经费，确保年度部门“三公”经费决算数不超过上年度决算数。

5.预算管理规范

设置了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效三项具体任务。

管理制度健全主要内容是：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。

信息公开及时完整主要内容是：按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及“三公”经费预决算信息公开。

资产管理使用规范有效具体内容是：完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。

（三）部门整体收支情况

2016年，云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局项目已在2016年内全部执行完毕。经费用于加强滇中地税系统自身业务、管理及相关建设。主要是加强税收征管、纳税服务、信息化建设、干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳等方面。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，参照省局关于预算管理系列文件要求，结合工作实际，我局先后制定了《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局会议费管理办法》、《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局公务接待管理办法》、《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局差旅费管理办法》、《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局培训费管理办法》等管理办法系列文件，不断完善预算管理制度建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及财政厅和省局关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。

（二）自评指标体系

自评指标体系设置内容：目标、各项目标的具体内容、完成各个目标内容的任务和具体措施、绩效指标实际执行情况、执行情况和年初预算的对比5项内容。

（三）自评组织过程

1.前期准备

学习财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的2016年度预算项目，拟定组织实施方案，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施

对照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》确定的部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过对项目的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。2016年是“十三五”规划的开局之年，也是滇中地税局正式组建成立、圆满完成各项工作任务的起步之年。滇中地税立足于严峻复杂的经济形势及日益提高的税收工作要求，充分发挥地税部门职能作用，以省地税局“五个不动摇”、“四个作为”为统领，主动适应税收新常态，明确“抓业务、打基础，强征管、促收入，提素质、转作风，明责任、保廉洁”的工作思路，认真落实国地税征管体制改革、营改增和资源税改革等重大改革，推进全面从严治党在滇中地税落地生根，有力地推进了各项工作顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

在项目预算编制时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格，对照绩效目标，主要问题是预算编制还不够细化。

五、绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局工作特点的绩效评价指标体系。

六、主要经验及做法

绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。