第一部分  云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。

2.代表职工参与制定滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。

3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。

4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。

5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题；依法依规，参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。

6.协助基层党组织领导基层工会工作；指导企业和职工组建、参加工会组织；审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作；协调与其他组织之间的关系。

7.协助有关部门对工会干部的培训。

8.动员和组织职工积极参与改革和建设；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。

9.组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。

10.负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。

11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。

12.开展国际间工会组织的友好交往活动。

13.承办beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.组织学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，引导滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工群众始终保持正确的政治方向，坚定正确的政治立场，维护滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网开发建设大局。

组织beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工群众学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神及重要批示。结合“两学一做”常态化制度化活动要求，提出“按党建的要求抓工建，以党员的标准带会员”的总体工作要求，引导广大职工群众和工会干部加深对党中央治国理政新理念新思想新战略的认识，2017年，beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会共组织了4次集中学习，专门召开总工会常委会会议学习党的十九大报告、习近平总书记关于“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”的重要指示精神和省总张百如主席在云南省工会学习贯彻党的十九大精神电视电话会议上的讲话，各直属机关、产业（公司）工会也采取多种形式开展了系列学习教育活动。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的“8个明确”和“14个坚持”，进一步打牢beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工群众的思想根基，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，始终把握正确政治方向和政治立场。引导beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工群众深入贯彻落实中央、省及滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的各项决策部署，面向基层和职工群众广泛宣传，团结凝聚广大干部职工尤其是青年职工，满怀信心投身滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网开发建设大局。

2.建立健全基层工会管理体系

根据《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》和省总《关于新形势下加强基层工会建设的意见》要求，推进工会组织全覆盖，完成直属机关、国有企业建会、职工入会工作。同时，结合beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网组织架构和管理运行实际，建立健全适应beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网实际的工会组织架构和管理体系。

一是批准成立了云南省滇中产业发展集团有限责任公司工会委员会、昆明空港投资集团有限公司工会委员会、云南滇中城市建设开发投资有限责任公司工会委员会和云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地方税务局直属机关工会委员会，指导各基层工会顺利完成了选举，建立健全基础管理体系。二是完善机关工会体系。为开展好beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网直属机关工会的相关工作，在总工会综合室加挂beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网直属机关工会牌子，并根据beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关实际情况设立了9个直属机关工会小组，通过自下而上的民主推选程序，推选产生了各直属机关工会小组组长和组织员。建立了精简高效的工会组织体系。

3.加强beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会基础管理工作

一是按时完成基础数据统计调查任务。为全面掌握beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会会员情况，总工会派出工作人员参加了市总组织的统计调查工作培训，及时安排部署，组织完成了对所属机关、产业（公司）工会的统计调查工作，为规范管理、加强工会建设奠定坚实基础。二是强化基本制度建设。按照全总和云南省、昆明市总工会相关规定要求，结合滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会实际，制定出台了《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会关于工会经费收支管理办法（试行）》、《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关企事业单位工会会员职工慰问制度（暂行）》等制度。健全和完善基本制度体系，保障了beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会系统正常运行。

4.积极开展职工帮扶行动

一是扎实推进帮扶服务规范化建设，加强对《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关企事业单位工会会员职工慰问制度（暂行）》等制度的学习宣传，切实规范beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会系统职工群众慰问工作。二是深入推进职工医疗互助等系列帮扶工作。第十四期职工医疗互助活动参互职工约600余人。三是主动作为，充分发挥好工会维护职工合法权益的职能，积极与beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网劳动工作站联系，参与并协助劳动工作站进行了3起劳资纠纷争议案件的处理和协调工作，切实保障和维护了职工的合法权益。

5.组织开展工会活动，主动对外联系，提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会影响力

一是引导各级工会职工群众积极投身beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网开发建设工作，组织beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工参与了昆明市职工运动会，报名参赛的三个团体项目均实现了小组出线的预定目标任务。beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网代表队在本次运动会中积极拼搏，敢于争先，友谊参赛，充分展示了beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网职工创业干事的工作作风和斗志昂扬、积极向上的精神风貌。二是为丰富beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网干部职工业余文化生活，激发beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网干部职工的建设beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网、奉献beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网、以beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网为荣的集体荣誉感，组织开展了云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网2018年职工新年运动会，彰显了广大干部职工良好形象，增进了各单位之间的交流协作，增强了全体干部职工的集体凝聚力、向心力、战斗力，提高了全体干部职工的身体素质。三是受邀参加昆明机场集团2017年职工技能大赛，提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会在地区建设中的影响力。

6.收好、管好、用好工会经费和工会资产

一是理顺经费征缴和划拨渠道，积极与地方税务局对接，理顺beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会经费征缴体系；主动向昆明市总工会请示，明确工会经费划拨方式，理顺划拨渠道，为工会正常运转提供资金保障。

二是积极参加省、市总工会组织的各类财务培训，提高了工会财务管理人员的业务水平；抓好本级经审委员会的建设，认真开展工会经审工作规范化建设，提高经审委员业务素质。

三是加大对各级工会财务检查工作检查力度，认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的审查审计监督作用，督促各级工会单独开设银行账户，独立开展会计核算；严格对照《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会关于工会经费收支管理办法（试行）》，加强工会财务工作规范化建设，强化工会财务管理，贯彻执行财经纪律。确保工会资产安全、合规、科学的使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位零个。行政单位是：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年行政编制和事业编制人员均为兼职，行政和事业编制人员均在综合管理部反应，聘用人员3名。2017年末实有人员编制0人。其中，行政编制0人；在职在编实有行政人员0人，事业人员0人；聘用人员3人。

离退休人员0人。

无实有车辆和在编车辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年度收入合计148.09万元。其中：财政拨款收入148.09万元，占总收入的100%。与上年对比减少26万元，主要原因是上年度有结转结余资金69.88万元，减少本年度收入。

二、支出决算情况说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年度支出合计217.16万元。其中：基本支出83.47万元，占总支出的38％；项目支出133.69万元，占总支出的62％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比基本支出减少，项目支出增加, 使用上年度结转结余资金，根据工作职能需要增加项目经费，加大对基层工会经费的倾斜力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障总工会机构正常运转的日常支出83.47万元。与上年对比减少21万元,主要原因是减少了不必要的行政运行开支。主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.69万元。与上年对比增加133.69万元,主要原因是总工会2017年成立，根据工作职能需要开展的各项业务增加，2016年未申请使用项目经费，2017年新增使用项目经费。主要有工会干部培训费、对下级工会的补助支出、专项业务委托费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出217.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加113万元,主要原因是2016年仅使用了基本支出，2017年除基本支出外，需要开展的各项业务增加，还有项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于总工会正常运转的日常支出和各项职能工作支出；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是贯彻执行中央八项规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.45万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.5万元，与上一年度相比增加0.45万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是总工会成立后，因开展工作需要，公务接待人数增加，相应公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位来我单位调研、交流及对接工作产生的公务接待工作餐费。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网总工会2017年机关运行经费支出83.47万元，与上年对比减少21万元,主要原因是因重大活动产生的印刷费、委托业务费等相关费用从项目经费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，总工会部门资产总额8.37万元，其中，流动资产0.8万元，固定资产7.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.1万元，其中固定资产增加6.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 (三)政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

2017年度本部门暂未开展绩效评价工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件下载：2017年度部门决算表