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空港经济区党群工作部(人事局)2023年预算公开目录

第一部分 空港经济区党群工作部(人事局)2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 空港经济区党群工作部(人事局)2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

空港经济区党群工作部(人事局)2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责空港经济区工作机构、各社区党总支(支部)思想建设、组织建设、作风建设和制度建设工作;指导基层党建工作。

2.根据干部管理权限,做好空港经济区党工委、管委会干部队伍建设、干部监督管理工作,配合人事局做好聘(任)用干部的管理考核工作,组织实施干部职工各类教育培训。

3.负责空港经济区统一战线工作。

4.贯彻落实省委和beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网有关老干部工作方针、政策及各项规定,结合空港经济区实际,制定老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

5.贯彻执行机构编制、人事工作方针政策和法律法规,研究制订并组织落实相应政策制度、工作机构及工作计划。

6.贯彻执行党和国家关于社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章,配合官渡区社保部门完成相关工作。

7.承办空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.党群工作部设5个内设机构,分别为办公室、组干科、宣传科(含文明办)、统战科、“两新”党办。

2.人事局设5个内设机构,分别为人事科(含编办)、就业科、医保科、养老保险科、劳动调解科。

(三)重点工作概述

1.组织工作。认真落实“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党”的要求,推动基层党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信、做到“两个维护”;抓实基层党组织书记集中轮训;切实提升党员教育培训质量;认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求,扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。

2.宣传工作。坚持正确舆论导向,提升宣传报道质量;践行社会主义核心价值观,开展精神文明创建活动。

3.统战工作。进一步发挥无党派人士参政议政、民主监督作用;拓宽无党派人士和政协委员参政议政、民主监督的渠道;进一步拓展经济领域的统战工作;加强与港澳台各界人士的交流交往,维护港澳台侨的合法利益,发挥好联系港澳台侨的桥梁和纽带作用;夯实基础,切实加强党外干部队伍建设。

4.人事人才工作。一是贯彻中央、省、市和beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规,进一步研究探索空港经济区管理体制建设,做好空港经济区机构编制管理工作。二是执行中央、省、市、beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网有关工资政策,制定空港经济区管理制度;三是配合beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网做好人才资源引进、开发和管理政策措施的制定,做好培养、吸引和使用好各方面人才的工作,确保人才工作圆满完成;四是做好机关和事业单位人事制度改革和管理工作,进一步完善人员管理机制;五是严格按照省市关于规范辅助性岗位用人管理工作要求,继续做好人员核查把关和政策指导工作。

5.社会保障工作。一是社保方面:继续做好就业创业证的办理工作;进一步推进城乡居民医疗保险的宣传和缴费工作;二是劳动监察方面,加强法制思想教育宣传,规范用人单位诚信用工。三是集中精力,着力解决欠薪、欠费问题。落实和完善应急处理预案。四是加强社会保险费依法征缴力度。五是加大常规劳动监察力度。六是就业创业方面:按照目标做任务做好收集提供有效就业岗位,积极做好服务做好就业创业(失业)证的办理工作和灵活就业人员社会保险补贴发放工作,做好失业人员自主创业服务工作,为创业人员提供资金扶持,完成小额担保贷、贷免扶补工作任务;积极开展各类技能人才培训工作,积极做好就业援助月、春风行动等系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个分别是云南省昆明空港经济区党群工作部(人事局),代管人大工委、共青团、妇联财务。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休 20人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2181.67万元,其中:一般公共预算2181.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少2133.27万元,主要原因分析为:因机构改革原因,我单位大部分预算项目已划入滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部及滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局,从而导致两年预算差额巨大。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2181.67万元,其中:本年收入2181.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2181.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2133.27万元,主要原因分析为:因机构改革原因,我单位大部分预算项目已划入滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部及滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局,从而导致两年预算差额巨大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2181.67万元。财政拨款安排支出2181.67万元,其中:基本支出626.67万元,与上年对比减少579.69万元,主要原因分析为:各类专干人员经费纳入项目类支出;项目支出1555万元,与上年对比减少1553.58万元,主要原因分析为:大部门预算项目已划入滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部及滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010102,主要用于人大业务经费支出,预算金额4万元;

2012902,主要用于共青团、妇联等费用支出,预算金额26万元;

2013101,主要用于在职在编人员工资福利、工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公费及各类专干人员经费等费用支出,预算金额897.67万元;

2013199,主要用于党群工作部(人事局)日常办公经费支出,预算金额62万;

2080102,主要用于就业培训及招聘会等相关支出,预算金额40万元;

2080104,主要用于企业退休职工社会化管理及社区社会保障工作等相关费用支出,预算金额68万元;

2080105,主要用于农民工应急周转补助资金支出,预算金额39万元;

2080501,主要用于退休费、退休人员统筹外养老金补助等相关费用支出,预算金额267.12万元;

2080502,主要用于退休人员生活补助费用支出,预算金额28.56万元;

2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险支出,预算金额36.1万元;

2080506,主要用于职业年金支出,预算金额24.34万元;

2080705,主要用于公益性岗位补贴资金支出,预算金额576万元;

2101101,主要用于职工基本医疗保险支出,预算金额47.02万元;

2101103,主要用于公务员医疗统筹支出,预算金额23.44万元;

2210201,主要用于住房公积金支出,预算金额41.42万元。

五、市对下专项转移支付情况

本年度部门未涉及与对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港经济区党群工作部(人事局)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

空港经济区党群工作部(人事局)2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

空港经济区党群工作部(人事局)2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

空港经济区党群工作部(人事局)2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.各类专干人员费用500万元,通过该项目的实施完成部门自聘人员工资发放及社保购买等工作。

2.公益性岗位补贴资金576万元,通过该项目的实施保障当年辖区内公益性岗位补贴按时拨付。

3.机关事业单位退休人员统筹外养老金240万元,通过该项目的实施保障当年机关事业单位退休人员统筹外养老金按时拨付。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港经济区党群工作部(人事局)2023年机关运行经费安排27.53万元,与上年对比减少10.93万元,主要原因分析为人员增加办公费下调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,空港经济区党群工作部(人事局)部门资产总额379.89万元,其中,流动资产146.64万元,固定资产233.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.22万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加108.49万元,其中固定资产增加181.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53019500302200100111

附件：空港经济区党群工作部(人事局)2023年部门预算公开表