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云南滇中党群工作部2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作,负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限,承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网巡察办、廉责办日常工作。负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关纪检监察工作。指导beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。

(二)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制改革后,云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部为云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理委员会内设机构,部门内设机构数为0。)

(三)重点工作概述

坚持强基固本,充分发挥基层组织战斗堡垒作用。坚持以党的政治建设为统领,统筹各领域党建工作,强化“书记抓、抓书记”,持续开展“书记领航”,推进基层党建重点任务全面落实到位。深入开展“滇中先锋·跨越建功”党建品牌塑造提升行动,不断擦亮beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党建工作品牌。一是开展“强基工程”,补短板、强弱项、固基本,深入推进抓党建促乡村振兴,深化“五个先锋”创建;二是在机关开展“先锋工程”,全面深化“模范机关”创建,深入开展“当好排头兵·争当先锋队”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动,推动机关各级党组织走好“第一方阵”;三是开展“铸魂工程”,实施国有企业党建“一企一品牌”创建,持续深化国企党风廉政建设;四是力争在深化“两个覆盖”、推动两新组织党建融入城市基层党建等方面取得新成效,全力打造“两新党建样板区”。

坚持实干为先,打造善作善成干部队伍。一是坚持好干部标准,扎实开展干部选拔任用。深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等各项规定,践行新时代“好干部”标准,树立讲担当重实干、讲作为重实绩的鲜明用人导向。二是深入推进作风革命、效能革命,着力开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。三是持续提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网干部专业化能力和水平,扎实开展产业发展、项目建设、招商引资、营商环境等方面的教育培训。四是开展“组织工作上温度 组工干部下基层”行动,探索形成常态长效机制,提高干部工作围绕中心服务大局的能力水平。五是以严的纪律约束干部,努力探索鼓励改革、宽容失败、允许试错的容错纠错机制,让广大干部愿干事、敢干事、能干成事,加强对干部的监督管理。

坚持引育并举,切实打造人才集聚强磁场。围绕省、市、beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网重点产业链引才聚才。一是加快完善省级“人才飞地”“人才特区”建设实施方案和beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网2023-2025年人才发展规划;二是加强专家基层工作站等创新创业平台建设,推进校企深度合作、探索产教融合培养模式;三是加快推进beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网人才公寓建设进度,为beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网企业提供“惠企”政策一站式服务。

坚持党管媒体,牢牢把握舆论宣传主动权。一是积极对接市级相关部门,把牢beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网意识形态工作方向,严格落实意识形态工作责任制。二是优化整合新媒体资源,构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。同时,紧盯片区综合开发、要素保障、招商引资、产业项目建设、营商环境等重点领域,全方位展示beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济和社会发展取得的新成就,同频共振奏响高质量发展的beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网乐章。三是依托省市等相关平台,针对当前复杂的网络意识形态斗争现状采取积极有效措施,切实做好网络舆情突发事件处置工作。

强化统战意识,积极做好统战工作。一是强化理论教育,不断提高统战干部理论素养和业务能力。不断优化营商环境,健全完善政企沟通机制,构建亲清政商关系,为辖区内的民主党派、无党派人士、党外知识分子积极搭建参政议政平台,支持民营经济高质量发展,为beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济社会高质量发展进一步凝聚思想、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。二是加强基层统战工作队伍建设。逐步扩大专职统战干部队伍,提高统战干部队伍的稳定性。三是加强对统战干部的培养,减少基层统战干部的流动性,使其安心在岗位上工作。

坚持制度约束,不断筑牢廉洁自律防火墙。一是始终坚持问题导向,巩固拓展落实中央八项规定精神成果。二是健全长效机制,形成监督合力,拓宽监督渠道,创新监督方式,充分发挥群众和媒体监督作用。三是坚持纠“四风”树新风并举,坚持“三不腐”一体推进,保持正风肃纪高压态势,为beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网高质量发展提供坚强政治保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7328.70万元,其中:一般公共预算7328.70万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1943.65万元,主要原因:一是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算,相关费用较上年总体减少230.76万元。其中:根据相关政策文件要求及2022年预算情况,结合2023年工作实际,减少精神文明奖50万元、目标考核奖330万元;因beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员总量有所增加,相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。二是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制改革后,根据工作安排,增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元,其中:基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100万元、干部教育培训经费150万元、党群活动中心运营经费255万元、创文工作经费50万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12万元。三是根据2023年重点工作任务安排,基层组织工作方面共增加预算84万元。其中:增加beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群服务中心场地租赁及管理费64万元,增加培训费14万元,新增街道党校建设奖补经费6万元。四是干部人事工作方面,较上年增加111.4万元。其中:为持续做好干部教育培训工作,2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训,费用较上年增加20万元;增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.4万元;结合自身职能职责,减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9万元。五是群团工作方面,较上年增加91万元。其中:根据职能职责,指导beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网群团工作,拟组建基层共青团组织,增加共青团预算费用25万元;下步,妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展,增加相应预算66万元。六是宣传工作方面,较上年增加568万元。为进一步提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网影响力,拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网形象宣传,增加相关宣传费用568万元。七是机关党建工作方面,较上年增加14万元。原因是:较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上,2023年度拟开展二十大党员培训培训,增加相关预算14万元。八是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7328.70万元,其中:本年收入7328.70万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7328.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1943.65万,主要原因:一是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算,相关费用较上年总体减少230.76万元。其中:根据相关政策文件要求及2022年预算情况,结合2023年工作实际,减少精神文明奖50万元、目标考核奖330万元;因beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员总量有所增加,相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。二是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制改革后,根据工作安排,增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元,其中:基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100万元、干部教育培训经费150万元、党群活动中心运营经费255万元、创文工作经费50万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12万元。三是根据2023年重点工作任务安排,基层组织工作方面共增加预算84万元。其中:增加beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群服务中心场地租赁及管理费64万元,增加培训费14万元,新增街道党校建设奖补经费6万元。四是干部人事工作方面,较上年增加111.4万元。其中:为持续做好干部教育培训工作,2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训,费用较上年增加20万元;增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.4万元;结合自身职能职责,减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9万元。五是群团工作方面,较上年增加91万元。其中:根据职能职责,指导beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网群团工作,拟组建基层共青团组织,增加共青团预算费用25万元;下步,妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展,增加相应预算66万元。六是宣传工作方面,较上年增加568万元。为进一步提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网影响力,拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网形象宣传,增加相关宣传费用568万元。七是机关党建工作方面,较上年增加14万元。原因是:较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上,2023年度拟开展二十大党员培训培训,增加相关预算14万元。八是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7328.70万元。财政拨款安排支出7328.70万元,其中:基本支出3578.75万元,与上年对比基本支出减少230.76万元,beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算,基本支出预算较上年总体减少230.76万元。其中:根据相关政策文件要求及2022年支出情况,结合2023年工作实际,减少精神文明奖50万元、目标考核奖330万元;因beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员总量有所增加,相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。项目支出 3749.95万元,与上年对比增加2174.41万元,一是beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网体制机制改革后,根据工作安排,增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元,其中:基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100万元、干部教育培训经费150万元、党群活动中心运营经费255万元、创文工作经费50万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12万元。二是根据2023年重点工作任务安排,基层组织工作方面共增加预算84万元。其中:增加beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群服务中心场地租赁及管理费64万元,增加培训费14万元,新增街道党校建设奖补经费6万元。三是干部人事工作方面,较上年增加111.4万元。其中:为持续做好干部教育培训工作,2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训,费用较上年增加20万元;增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.4万元;结合自身职能职责,减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9万元。四是群团工作方面,较上年增加91万元。其中:根据职能职责,指导beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网群团工作,拟组建基层共青团组织,增加共青团预算费用25万元;下步,妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展,增加相应预算66万元。五是宣传工作方面,较上年增加568万元。为进一步提升beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网影响力,拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网形象宣传,增加相关宣传费用568万元。六是机关党建工作方面,较上年增加14万元。原因是:较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上,2023年度拟开展二十大党员培训培训,增加相关预算14万元。七是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1737.20万元,主要用于行政人员津贴补贴、奖金、公务交通补贴,beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关工会经费,beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关退休干部公用经费,部门邮电费用等支出。

(二)2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务440.9万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网廉责办、巡察办日常工作开展,beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关党建(纪检)工作,部门聘请法律顾问服务、委托开展绩效评价服务等费用支出。

(三)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务96万元,主要用于群团工作开展相关费用支出。

(四)2013105一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务200万元,主要用于原空港经济区干部教育培训、创文工作相关费用支出。

(五)2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行502.48万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政人员基本工资,部门办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待,原空港“两新”党委工作经费等支出。

(六)2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1342.01万元,主要用于组织、干部、人事工作等支出。

(七)2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出255万元,主要用于原空港党群活动中心运营经费。

(八)2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务1321万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网形象宣传服务工作。                  

(九)2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务22万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网统战工作。

(十)2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行646.1万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励等支出。

(十一)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休25万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关退休人员退休费用支出。

(十二)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费253万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费。

(十三)2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出47万元,主要用于机关单位职业年金缴费。

(十四)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政

单位医疗125万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员职工基本医疗保险缴费。

 (十五)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关公务员医疗补助缴费。

(十六)2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金235万元,主要用于beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

2023年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额1363万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1361.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元,较上年减少0.2万元,下降5.6%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年公务接待费预算为3.4万元,减少0.2万元,下降5.6%,国内公务接待批次为35次,共计接待528人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部2023年机关运行经费安排3578.75万元,与上年对比减少230.76万元,主要原因是:beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算,根据相关政策文件要求及2022年支出情况,结合2023年工作实际,减少精神文明奖50万元、目标考核奖330万元;因beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网机关行政事业人员总量有所增加,相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。故2023年机关运行经费较上年减少230.76万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部资产总额354.68万元,其中,流动资产329.23万元,固定资产8.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产16.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53019500300200111

附件：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党群工作部预算公开表