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云南省昆明空港经济区民政局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针政策和法律、法规。根据空港经济区国民经济和社会发展规划,拟订全区民政事业规划,制定部门年度工作计划并组织实施和监督检查。

2、负责组织、协调全区救灾工作。负责自然灾害救助应急体系建设,指导灾区搞好生产自救和妥善安排好灾民生活。负责组织核查灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠和经常性社会捐助工作,做好捐助(赠)款物的管理和使用,定期向社会公布接收、发放和使用情况,承担空港经济区救灾捐赠具体工作。

3、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。依据相关政策规定,指导各街道办事处搞好城乡低保对象的调查核实和审定,监督和检查全区城乡居民最低生活保障经费的使用。指导敬老院等养老服务机构的建设。

4、贯彻执行国家优抚政策和法规,指导检查全区优待抚恤政策的落实。承办革命烈士追加、褒扬的申报、审核和抚恤工作。承办评定、调整伤残等级和伤残关系转移的申报工作。

5、拟定退役士兵、复员干部、军队离退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工的接收安置计划,并负责接收安置工作。

6、依法对全区社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

7、承办行政区划调整的调研、审核、报批工作。负责县(区)、街道行政区域界线的维护和管理,调处边界纠纷。承办全区地名命名、更名的审批工作。规范地名标志的设置与管理。负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作。

8、牵头协调城乡基层群众自治建设和社区建设工作,指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责推行社区居务公开和基层政权建设。

9、贯彻落实国家和省、市有关福利企事业发展的政策,拟定全区社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法。落实促进慈善事业发展政策和福利生产扶持政策。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助管理工作。负责遗体异地运输管理。

10、会同有关部门推进社会工作、社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设工作。

11、负责全区拥军优属拥政爱民工作。

12、负责全区老龄工作。

13、负责全区军队离退休干部、无军籍职工的管理服务工作。

14、负责对全区申请社会救助的家庭经济状况进行核对,出具有关核对报告并做好信息的整理及反馈工作。

15、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。贯彻执行国家和省、市、beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网和空港经济区有关土地房屋征收与补偿的法律、法规和政策。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、财务、退役军人事务、残联、民政事务。

(三)重点工作概述

1、进一步完善健全社会救助体系和城乡居民最低生活保障制度,进一步完善困难群众临时救助制度,动员社会力量参与社会救助工作。

2、健全防灾减灾体系,加强全区防灾预案机制建设,加强救灾物资应急保障能力建设。

3、切实提升双拥优抚安置工作水平,完善双拥工作制度和运行机制,认真贯彻军人抚恤条例,全面落实优抚优待政策,推进退役士兵安置改革。

4、推进社区基础设施建设,完善社区服务基础设施建设,保障社区办公用房。

5、科学划分社区,整合社区资源,合理划分社区属地,合理配置社区人口数量,保持社区人口平衡。

6、加大殡葬改革力度,完善殡葬法规建设,规范殡葬服务体系,建立面向困难群众的殡葬基本服务补贴制度,巩固殡葬火化全覆盖,全区殡葬工作指标达到“三个100%”。

7、健全完善养老服务体系,加快推进养老服务业发展,大力推进社区居家养老服务中心、社区日间照料中心建设。

8、加快推进民政信息化建设,建设社区综合信息平台,实现社区基础信息的采集和整合。加大民政宣传力度,健全民政信息安全和保密工作制度。

9、加强民政干部队伍建设,加强思想政治、业务技能教育和培训工作,形成一支政治坚定、业务精通、作风优良的民政干部队伍,着力提升“服务民政、幸福民生”工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 2人,事业编制1人。在职实有3人,其中: 财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1698.215438万元,其中:一般公共预算1698.215438万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少3322.764162万元,主要原因是机构改革,部分项目预算划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局账户,原空港民政局账户下的预算项目减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1698.215438万元,其中:本年收入1698.215438万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1698.215438万元(本级财力1698.215438万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3322.764162万元,主要原因是机构改革,部分项目预算划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局账户,原空港民政局账户下的预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1698.215438万元。财政拨款安排支出1698.215438万元,其中:基本支出136.306538万元,与上年对比减少2951.438962万元,主要原因:社区工作人员岗位补贴项目没有在基本支出中且因机构改革,该项目预算划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局账户。项目支出1561.9089万元,与上年对比减少371.3252万元,主要原因是机构改革,部分项目预算划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网社会事务管理局账户,原空港民政局账户下的预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080201”主要用于行政运行支出,金额共计400.340618万元。“2080202”主要用于民政管理事务支出,金额共计17.71万元。“2080299”主要用于其他民政管理事务、印制宣传资料的支出,金额共计8.8万元。“2081001”主要用于困境儿童生活费及儿童福利院集中供养孤儿费用,金额共计20.6744万元。“2081004”主要用于殡葬惠民补助,金额共计350万元。“2081901”主要用于低保人员生活费及节日慰问金,金额共计503.34万元。“2082101”主要用于分散、集中供养特困人员生活费及节日慰问金,金额共计22.76万元。“2081104”主要用于精神病人免费服药、贫困精神病患者一次性住院补助、儿童康复训练经费,金额共计93.06万元。“2081105”主要用于考取大、中专,高中残疾学生补助及扶持残疾人自主创业个体户、创办企业和自愿组织残疾人就业经费,金额共计12.1万元。“2081107”主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出,金额共计78.6720万元。“2081199”主要用于特困残疾人临时补助经费;三、四级残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险补助;全区7个残疾人专职委员工资、保险、代理费及16个联络员补贴;残疾人节日走访慰问经费,金额共计149.75万元。“2080505”主要用在编人员基本养老保险缴费支出,金额共计5.97万元。“2080506”主要用于在编人员职业年金支出,金额共计23.3472万元。“2101101”主要用于在编人员单位医疗的支出,金额共计3.6939万元。“2210201”主要用于在编人员住房公积金的支出,金额共计6.99732万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2023年本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2.31万元,其中:政府采购货物预算2.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省昆明空港经济区民政局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年-2023年未安排我单位“三公”经费,故无增减变化。

(二)公务接待费

云南省昆明空港经济区民政局2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2022年-2023年未安排我单位“三公”经费,故无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区民政局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

2022年-2023年未安排我单位“三公”经费,故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、进一步完善健全社会救助体系和城乡居民最低生活保障制度,进一步完善困难群众临时救助制度,动员社会力量参与社会救助工作。

2、健全防灾减灾体系,加强全区防灾预案机制建设,加强救灾物资应急保障能力建设。

3、切实提升双拥优抚安置工作水平,完善双拥工作制度和运行机制,认真贯彻军人抚恤条例,全面落实优抚优待政策,推进退役士兵安置改革。

4、推进社区基础设施建设,完善社区服务基础设施建设,保障社区办公用房。

5、加大殡葬改革力度,完善殡葬法规建设,规范殡葬服务体系,建立面向困难群众的殡葬基本服务补贴制度,巩固殡葬火化全覆盖,全区殡葬工作指标达到“三个100%”。

6、加强民政干部队伍建设,加强思想政治、业务技能教育和培训工作,形成一支政治坚定、业务精通、作风优良的民政干部队伍,着力提升“服务民政、幸福民生”工作效能。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“机关运行经费”是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行与购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排云南省昆明空港经济区民政局部门机关运行经费4.1724万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费等日常开支,以保证机构正常运转。与上年比较减少1.2258万元,减少的主要原因是商品和服务支出有变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省昆明空港经济区民政局资产总额21.257116万元,其中,流动资产5.439432万元,固定资产9.713058万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.943626万元,其他资产5.1610万元。与上年相比,本年资产总额减少75.305063万元,其中固定资产减少2.128374万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53019500302201900111

附件：云南省昆明空港经济区民政局2023年部门预算公开表