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云南省昆明空港经济区财政局部门2023年预算公开目录

第一部分 财政局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 财政局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区财政局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订空港经济区财税发展战略规划和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议;拟订对部门的财政管理办法,完善鼓励企业、公益事业发展的财政措施。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;按规定负责办理涉及区级财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的事务。

承担空港经济区各项财政收支管理工作;完善预算管理,全面实行综合预算,完善支出标准体系,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。

指导和监督空港经济区财政工作。组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理空港经济区财政专户;负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

负责制定区级财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展区级财政绩效评价工作。

监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。监督区级部门的财务活动,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

(二)机构设置情况

财政局部门共设置5个内设机构,包括:预算科、国库科、综合科(加挂国资办、采购办牌子)、金融办(加挂非税收入管理科牌子)、会计核算中心。

所属单位1个,分别是:

1.云南省昆明空港经济区财政局

(三)重点工作概述

认真贯彻执行《新预算法》,统筹安排各类资金;充分做好2023年空港经济区本级部门预算和2023—2025年中期财政规划工作, 注重预算编制质量, 进一步规范项目入库,做实、做细预算编制工作。

推行国库集中支付制度;规范财政资金拨付渠道,强化预算执行力度,全面推行国库集中支付电子化,提高财政支付效率,切实保障财政资金安全。

推进政府采购制度改革,加快实施“互联网+采购”行动,全面实行政府采购备案审批事项网上办理,大幅提高政府采购效率。

加强财政预算绩效管理,突出项目实施的跟踪监控、绩效评价和结果运用;组织召开政府采购培训会议,规范招投标流程,引进中介机构、事务所对空港经济区进行事前预算绩效评价和事后绩效评价。

加强非税收入管理,确保应收尽收。继续推行云南省财政票据电子化管理系统,加强票据监督和管理。

加强国有资产管理,建立和落实相关管理制度,对各部门国有资产配置、使用、处置和资产收益进行严格监督,防止国有资产流失。年内组织国有资产管理单位进行业务培训,按照昆明市国资办要求开展国有资产管理、运营工作。

进一步规范地方政府举债融资行为,健立健全地方政府性债务风险评估预警机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入269万元,其中:一般公共预算269万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少537万元,主要原因分析:

1、基本支出2023年比2022年增加55万元。2023年为211万元,2022年为156万元。

2、项目支出2023年为58万元,2022年为650万元,减少592万元。主要原因是:2023年部分项目支出划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政金融局支出。分别为:法律顾问咨询经费、第三方会计服务经费、财政局系统软件维护费、农业保险保费经费、小额创业担保贷款贴息资金、审计服务经费、土地增值税审核服务项目经费、2023年绩效评价经费、财政业务费、2023年目标绩效考核经费、2023年税收工作经费以上11个项目。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 269万元,其中:本年收入269万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款269万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少537万元,主要原因分析:

1、基本支出2023年比2022年增加55万元。2023年为211万元,2022年为156万元。

2、项目支出2023年为58万元,2022年为650万元,减少592万元。主要原因是:2023年部分项目支出划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政金融局支出。分别为:法律顾问咨询经费、第三方会计服务经费、财政局系统软件维护费、农业保险保费经费、小额创业担保贷款贴息资金、审计服务经费、土地增值税审核服务项目经费、2023年绩效评价经费、财政业务费、2023年目标绩效考核经费、2023年税收工作经费以上11个项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出269万元。财政拨款安排支出269万元,其中:基本支出211万元,与上年对比增加55万元,主要原因分析:项目支出58万元,与上年对比减少592万元,主要原因分析:2023年部分项目支出划转至滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政金融局支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类: 

201-06,主要反映财政事务支出2094703元;

201-06-01,  主要反映行政运行的基本支出1514703元;

201-06-05,主要反映财政国库业务支出200000元;

201-06-08,主要反映财政委托业务支出380000元;

208-05,主要反映行政事业单位养老支出222221元;

208-05-05,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出144397元;

208-05-06, 主要反映机关事业单位职业年金缴费支出77824元;

210-11,主要反映行政事业单位医疗支出110488元;

210-11-01,主要反映行政单位基本医疗保险支出110488元;

221-02,主要反映住房改革支出267008元;

221-02-01,主要反映住房公积金支出267008元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出211万元,项目支出58万元)。

1、30227人行代理服务经费2023年较2022年相比无增减变动,为38万元;

2、30227国库集中支付中心业务经费2023年较2022年无增减变动,为20万元。

五、市对下专项转移支付情况

财政局2023年无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

财政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

财政局部门2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

财政局部门2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

财政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年预算绩效评价体系为三级指标体系,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标,产出指标下二级指标为数量指标、质量指标、进度指标、成本指标;效益指标下二级指标为经济效益指标;满意度指标下二级指标为服务对象满意度指标。各二级指标下细分推广项目数、使用人员满意度指标(详见2023年部门整体支出绩效目标表)。通过设立绩效目标,年终对预算支出进行量化考核,使预算资金充分、合理、高效的运用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政预算:也称公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算财政拨款收入: 是指财政部门拨入的各类经费。事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

国有资产:就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。国家属于历史范畴,因而国有资产也是随着国家的产生而形成和发展的。在现实经济生活中,“国有资产”概念有广义和狭义两种不同理解。广义的国有资产,是指国有财产。是指国家以各种形式投资及其收益、拨款、接收馈赠、凭借国家权利取得、或者依据法律认定的各种类型的财产或财产权利。狭义国有资产就是经营性国有资产,指国家作为出资者在企业中依法拥有的资本及其权益。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

财政局部门2023年机关运行经费安排151万元,与上年对比增加49万元,主要原因分析:按滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网下发的标准执行。2023年人员经费中:邮电费、办公费、文明奖、培训费、水费(饮用水)、差旅费、维护费标准按照云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网下发的基本支出定额标准执行。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,财政局部门资产总额37.93万元,其中,流动资产3.06万元,固定资产33.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.25万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.9万元,其中固定资产减少3.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53019500302200800111

附件： 部门预算公开表（空港财政局）